（十六）第5欄“按簡易征收辦法征稅銷售額”：填寫納稅人本期按簡易計稅方法征收增值稅的銷售額。
營業(yè)稅改征增值稅的納稅人，應稅服務有扣除項目的，本欄應填寫扣除之前的不含稅銷售額。
提示：
1.本欄“一般貨物及勞務和應稅服務”列“本月數(shù)”＝《附列資料（一）》第9列第8至12行之和-第9列第13、14行之和；
2.本欄“即征即退貨物及勞務和應稅服務”列“本月數(shù)”＝《附列資料（一）》第9列第13、14行之和。
（十七）第7欄“免、抵、退辦法出口銷售額”：填寫納稅人本期執(zhí)行免、抵、退稅辦法的出口貨物、勞務和應稅服務的銷售額。
營業(yè)稅改征增值稅的納稅人，應稅服務有扣除項目的，本欄應填寫扣除之前的銷售額。
提示：本欄“一般貨物及勞務和應稅服務”列“本月數(shù)”＝《附列資料（一）》第9列第15、16行之和。
（十八）第8欄“免稅銷售額”：填寫納稅人本期按照稅法規(guī)定免征增值稅的銷售額和適用零稅率的銷售額，但零稅率的銷售額中不包含適用免、抵、退稅辦法的銷售額。
營業(yè)稅改征增值稅的納稅人，應稅服務有扣除項目的，本欄應填寫扣除之前的免稅銷售額。
提示：本欄“一般貨物及勞務和應稅服務”列“本月數(shù)”＝《附列資料（一）》第9列第17、18行之和。
（十九）第11欄“銷項稅額”：填寫納稅人本期按一般計稅方法征稅的貨物及勞務和應稅服務的銷項稅額。
營業(yè)稅改征增值稅的納稅人，應稅服務有扣除項目的，本欄應填寫扣除之后的銷項稅額。
提示：
1.本欄“一般貨物及勞務和應稅服務”列“本月數(shù)”＝《附列資料（一）》（第10列第1、3行之和-10列第6行）+（第14列第2、4、5行之和-14列第7行）；
2.本欄“即征即退貨物及勞務和應稅服務”列“本月數(shù)”＝《附列資料（一）》第10列第6行+第14列第7行。
（二十）第12欄“進項稅額”：填寫納稅人本期申報抵扣的進項稅額。
提示：本欄“一般貨物及勞務和應稅服務”列“本月數(shù)”+“即征即退貨物及勞務和應稅服務”列“本月數(shù)”＝《附列資料（二）》第12欄“稅額”。
（二十一）第13欄“上期留抵稅額”
1、2012年6月30日期末留抵稅額按規(guī)定須掛帳的納稅人，按以下要求填寫本欄的“本月數(shù)”和“本年累計”：
重要提示：2012年6月30日期末留抵稅額按規(guī)定須掛帳的納稅人是指稅款所屬2012年6月份的申報表主表第20欄“期末留抵稅額”“一般貨物及勞務”列“本月數(shù)”大于零，且兼有營業(yè)稅改征增值稅應稅服務的納稅人。